Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 938/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 39/2024. |
6.870,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/111550; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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936,00 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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921,96 |
| 07/03/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1185/2024 |
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14,04 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/623549; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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2.424,00 |
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| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2024 - REF. ABRIL/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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2.387,64 |
| 07/05/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1185/2024 |
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36,36 |
| TOTAL |
6.870,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.510,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
