Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 939/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 39/2024. |
1.146,00 |
|
|
| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/623541; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
432,00 |
|
| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
|
|
425,52 |
| 07/03/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1186/2024 |
|
|
6,48 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/623550; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
288,00 |
|
| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2024 - REF. ABRIL/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
|
|
283,68 |
| 07/05/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1186/2024 |
|
|
4,32 |
| TOTAL |
1.146,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
426,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
