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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSIANO MENTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1186 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 939/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 39/2024. 0,00 1.146,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 939/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 39/2024. 1.146,00
29/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 224/623541; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 432,00
07/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CASSIANO MENTZ - 9600 425,52
07/03/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1186/2024 6,48
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 224/623550; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 288,00
07/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2024 - REF. ABRIL/2024 CASSIANO MENTZ - 9600 283,68
07/05/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1186/2024 4,32
28/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 226/076544; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 426,00
05/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2024 - REF. MAIO/2024 CASSIANO MENTZ - 9600 419,61
05/06/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1186/2024 6,39
TOTAL 1.146,00 1.146,00 1.146,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 07/03/2024 6,48 437/2024 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 07/05/2024 4,32 1053/2024 Lançada
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 05/06/2024 6,39 1315/2024 Lançada
TOTAL   17,19