Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 940/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMADA PUBLICA Nº 01/2024, CONTRATO Nº 39/2024. |
3.924,00 |
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| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/623542; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.548,00 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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1.524,78 |
| 07/03/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1187/2024 |
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23,22 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 226/076541; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.260,00 |
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| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2024 - REF. ABRIL/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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1.241,10 |
| 07/05/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1187/2024 |
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18,90 |
| 28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 226/076545; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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144,00 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2024 - REF. MAIO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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141,84 |
| 05/06/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1187/2024 |
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2,16 |
| 17/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 227/727638; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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972,00 |
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| 23/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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957,42 |
| 23/10/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1187/2024 |
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14,58 |
| TOTAL |
3.924,00 |
3.924,00 |
3.924,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
