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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1273	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 16-01, da Competência: Fevereiro de 2024.	0,00	3.680,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 16-01, da Competência: Fevereiro de 2024.	3.680,28
27/02/2024	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEVEREIRO DE 2024.		3.680,28
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SETOR ENGENHARIA, Centro de Custo: SETOR ENGENHARIA			1,00
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SETOR ENGENHARIA, Centro de Custo: SETOR ENGENHARIA			85,88
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SETOR ENGENHARIA, Centro de Custo: SETOR ENGENHARIA			156,45
27/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SETOR ENGENHARIA, Centro de Custo: SETOR ENGENHARIA			340,45
29/02/2024	Pagamento de Empenho 1273/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.096,50
TOTAL		3.680,28	3.680,28	3.680,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	27/02/2024	1,00		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	27/02/2024	85,88		Lançada
INSS - FOPAG	27/02/2024	156,45		Lançada
INSS - FOPAG	27/02/2024	340,45		Lançada
TOTAL		583,78