SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIARIOS E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE NO MES DE FEVEREIRO/2024, CFE. RELACAO EM ANEXO. ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE TURISMO.
0,00
3.039,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIARIOS E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE NO MES DE FEVEREIRO/2024, CFE. RELACAO EM ANEXO. ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE TURISMO.
3.039,68
27/02/2024
Conforme Recibo Nº 28074263; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
3.039,68
05/03/2024
Pagamento de Empenho 1325/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.039,68
TOTAL
3.039,68
3.039,68
3.039,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
