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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CIE-E

Dados do Empenho
Número do empenho: 1325 Data de lançamento: 27/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIARIOS E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE NO MES DE FEVEREIRO/2024, CFE. RELACAO EM ANEXO. ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE TURISMO. 0,00 3.039,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2024 EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ESTAGIARIOS E CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CIEE NO MES DE FEVEREIRO/2024, CFE. RELACAO EM ANEXO. ESTAGIARIOS QUE ATUAM NA SECRETARIA DE TURISMO. 3.039,68
27/02/2024 Conforme Recibo Nº 28074263; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI 3.039,68
05/03/2024 Pagamento de Empenho 1325/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.039,68
TOTAL 3.039,68 3.039,68 3.039,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.