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Exercício: 2024
Nome do Credor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1327	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	MOBILIARIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10 CONJUNTO ESCOLAR CJA04 E 40 CONJUNTO ESCOLAR ADULTO CJA06, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 971/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024, CONTRATO Nº 44/2024.	0,00	14.599,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	Valor Empenhado referente a: 10 CONJUNTO ESCOLAR CJA04 E 40 CONJUNTO ESCOLAR ADULTO CJA06, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 971/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024, CONTRATO Nº 44/2024.	14.599,50
16/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/14229; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		14.599,50
20/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2024 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 16416			14.424,31
20/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1327/2024			175,19
TOTAL		14.599,50	14.599,50	14.599,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/05/2024	175,19		Lançada
TOTAL		175,19