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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1327	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	MOBILIARIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10 CONJUNTO ESCOLAR CJA04 E 40 CONJUNTO ESCOLAR ADULTO CJA06, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 971/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024, CONTRATO Nº 44/2024.	0,00	14.599,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	Valor Empenhado referente a: 10 CONJUNTO ESCOLAR CJA04 E 40 CONJUNTO ESCOLAR ADULTO CJA06, CFE. ESPECIFICAÇÕES LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 971/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024, CONTRATO Nº 44/2024.	14.599,50
TOTAL		14.599,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.599,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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