Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1358 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE APARELHO DE PROFILAXIA E RETISTICA DA ROSCA DO TRANSDUTOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE APARELHO DE PROFILAXIA E RETISTICA DA ROSCA DO TRANSDUTOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
250,00 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/2371; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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250,00 |
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| 20/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1358/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
