Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE LEGISLAÇÃO DA PM IRAI-RS, DURANTE O ANO DE 2024. |
2.100,00 |
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| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/3318; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 03/2024 |
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210,00 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2024 - REF. MARÇO/2024
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 14059 |
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210,00 |
| 29/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/3581; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 04/2024 |
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210,00 |
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| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2024 - REF. ABRIL/2024
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 14059 |
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210,00 |
| 28/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/3895; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 05/2024 |
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210,00 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2024 - REF. MAIO/2024
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 14059 |
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210,00 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/4163; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 06/2024 |
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210,00 |
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| 05/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 137/2024 - REF. JUNHO/2024
CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - 14059 |
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210,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.260,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
