Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1370 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-0999. |
0,00 |
27.414,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTORIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 2024-0999. |
27.414,09 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/999; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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27.414,09 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1370/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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27.414,09 |
| TOTAL |
27.414,09 |
27.414,09 |
27.414,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
