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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATA JACO COIMBRA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1371	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 981KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1009/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 19/02 A 29/02/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	0,00	4.463,55

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 981KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1009/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 19/02 A 29/02/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.	4.463,55
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/6; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		4.463,55
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2024 JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245			4.463,55
TOTAL		4.463,55	4.463,55	4.463,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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