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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1372	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 342KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1008/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 19/02 A 29/02/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	1.645,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 342KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1008/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 19/02 A 29/02/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	1.645,02
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/360; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		1.645,02
07/03/2024	Pagamento de Empenho 1372/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.645,02
TOTAL		1.645,02	1.645,02	1.645,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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