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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1374	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.242KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1006/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 19/02 A 29/02/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	0,00	5.887,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.242KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1006/2024 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 19/02 A 29/02/2024, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.	5.887,08
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/361; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		5.887,08
07/03/2024	Pagamento de Empenho 1374/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.887,08
TOTAL		5.887,08	5.887,08	5.887,08
SALDO A PAGAR				0,00