| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 139 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 0,8CM MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2, 2UN CONEXAO 1/2, 1KG SOLDA NA DESCARGA , 0,6CM MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN CONEXOES 3/8, 1,3714KG SOLDA NA CONCHA, 4UN PARAFUSOS 10X30, 4UN PORCA 10 P/ RETRO 06. | 0,00 | 1.164,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | Valor Empenhado referente a: 0,8CM MANGUEIRA 1/2, 2UN CAPA 1/2, 2UN CONEXAO 1/2, 1KG SOLDA NA DESCARGA , 0,6CM MANGUEIRA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 2UN CONEXOES 3/8, 1,3714KG SOLDA NA CONCHA, 4UN PARAFUSOS 10X30, 4UN PORCA 10 P/ RETRO 06. | 1.164,40 | ||
| 17/01/2024 | Conforme DANFE Nº 890/51107136; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 1.164,40 | ||
| 22/01/2024 | Pagamento de Empenho 139/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.164,40 | ||
| TOTAL | 1.164,40 | 1.164,40 | 1.164,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
