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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1393	Data de lançamento:	28/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE CONFIGURAÇÃO PADRAO DE SISTEMA E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA VIGILANCIA SANITARIA, 1 ASSISTENCIA TECNICA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO- UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2024	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE CONFIGURAÇÃO PADRAO DE SISTEMA E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA VIGILANCIA SANITARIA, 1 ASSISTENCIA TECNICA CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO- UNIDADE BASICA DE SAUDE.	110,00
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/9; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		110,00
12/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2024 MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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