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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1405	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4 MONTAGEM PNEU, 4 BALANCEAMENTO RODAS E 2 DESMONTAGEM PNEU P/ JAO2E82, 2 DESMONTAGEM PNEU, 2 BALANCEMANTO DE RODAS E 2 MONTAGEM PNEU P/ SPIN JBJ1I34, 2 DESMONTAGEM PNEU, 2 MONTAGEM PNEU E 2 BALANCEAMENTO DE RODAS P/ IYU5J48. SEC. SAUDE.	0,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	Valor Empenhado referente a: 4 MONTAGEM PNEU, 4 BALANCEAMENTO RODAS E 2 DESMONTAGEM PNEU P/ JAO2E82, 2 DESMONTAGEM PNEU, 2 BALANCEMANTO DE RODAS E 2 MONTAGEM PNEU P/ SPIN JBJ1I34, 2 DESMONTAGEM PNEU, 2 MONTAGEM PNEU E 2 BALANCEAMENTO DE RODAS P/ IYU5J48. SEC. SAUDE.	410,00
29/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/12; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		410,00
07/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1405/2024 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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