SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEI CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 E SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA NOS DIAS 25/02 A 29/02. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
3.733,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEI CRIANÇA FELIZ DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 E SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA NOS DIAS 25/02 A 29/02. SEC. EDUCAÇÃO.
3.733,33
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2120; E/2123; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.733,33
07/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1406/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
2.848,00
07/03/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1406/2024
352,00
07/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1406/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
474,67
07/03/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1406/2024
58,66
TOTAL
3.733,33
3.733,33
3.733,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
