SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS NOS DIAS 25/02 A 29/02 E SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF BENTO GONÇALVES NOS DIAS 25/02 A 29/02.
0,00
1.599,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS NOS DIAS 25/02 A 29/02 E SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA NA EMEF BENTO GONÇALVES NOS DIAS 25/02 A 29/02.
1.599,99
29/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2122; E/2124; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.599,99
07/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
1.424,00
07/03/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1407/2024
175,99
TOTAL
1.599,99
1.599,99
1.599,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
