SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN VALVULA P/MOTONIVELADORA 01, 1 UN TIP TOP PNEU P/RETRO 06, 1 UN PROTETOR/ COLARINHO 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711.
0,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN CAMARA 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711, 1 UN VALVULA P/MOTONIVELADORA 01, 1 UN TIP TOP PNEU P/RETRO 06, 1 UN PROTETOR/ COLARINHO 1000-20 P/MERCEDES IVM 2711.
790,00
29/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51818984; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
790,00
12/03/2024
Pagamento de Empenho 1413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
790,00
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
