SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 5 DIAS, REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, COM BASE NA TABELA AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022
.
0,00
60,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
Valor Empenhado referente a: AUXILIO TRANSPORTE COM FREQUENCIA SEMANAL DE 5 DIAS, REFERENTE A 9 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, COM BASE NA TABELA AUTORIZADA NO ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 3.316 DE 04/05/2022
.
60,75
04/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/358; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
60,75
12/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1431/2024
CRISLAINE DE CARVALHO - 13772
60,75
TOTAL
60,75
60,75
60,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
