SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO SECADOR CARTUCHO, 1 UN FILTRO CABINE, 1 UN COMPRESSOR 600 257, 6 UN ORINGS, 2 UN VALVULA NUCLEO P/ MERCEDES IVM 2711.
0,00
3.305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO SECADOR CARTUCHO, 1 UN FILTRO CABINE, 1 UN COMPRESSOR 600 257, 6 UN ORINGS, 2 UN VALVULA NUCLEO P/ MERCEDES IVM 2711.
3.305,00
04/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/51878573; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
3.305,00
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.305,00
TOTAL
3.305,00
3.305,00
3.305,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
