| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1488 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PINO DE CENTRO , 0,4143KG SOLDA , 4KG AÇO , 8UN GRAXEIRAS , 4UN PARAFUSOS 10X30, 4UN PORCA 10, 8UN ARRUELA 10, 0,2286KG SOLDA , 3KG AÇO , 2UN PORCA 8 P/ MERCEDES IVM2711. | 0,00 | 596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN PINO DE CENTRO , 0,4143KG SOLDA , 4KG AÇO , 8UN GRAXEIRAS , 4UN PARAFUSOS 10X30, 4UN PORCA 10, 8UN ARRUELA 10, 0,2286KG SOLDA , 3KG AÇO , 2UN PORCA 8 P/ MERCEDES IVM2711. | 596,00 | ||
| 11/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52007685; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 596,00 | ||
| 15/03/2024 | Pagamento de Empenho 1488/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 596,00 | ||
| TOTAL | 596,00 | 596,00 | 596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
