SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE TORNEAR DOIS TAMBORES DE FREIO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DIANTEIRO, SUBST. ESPIA DO ACELERADOR, SUSBTITUIR VALVULA DO AR E SUBST. LIMPADOR PARABRISA, LUBRIFICAR E RETIRAR VAZAMENTO DE AGUA P/ MERCEDES AHI2386.
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE TORNEAR DOIS TAMBORES DE FREIO DIANTEIRO, REGULAR FREIO DIANTEIRO, SUBST. ESPIA DO ACELERADOR, SUSBTITUIR VALVULA DO AR E SUBST. LIMPADOR PARABRISA, LUBRIFICAR E RETIRAR VAZAMENTO DE AGUA P/ MERCEDES AHI2386.
850,00
05/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1350; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
850,00
13/03/2024
Pagamento de Empenho 1499/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
