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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VILMA DE FATIMA CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1506 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN VASSOURA DE PALHA P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 Valor Empenhado referente a: 3 UN VASSOURA DE PALHA P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. 90,00
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 217/75579; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO 90,00
15/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1506/2024 VILMA DE FATIMA CARVALHO - 6231 88,65
15/03/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 1506/2024 1,35
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 15/03/2024 1,35 Lançada
TOTAL   1,35