SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8486.
0,00
161,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8486.
161,00
05/03/2024
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM N° 8486; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
161,00
12/03/2024
Pagamento de Empenho 1514/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
161,00
13/03/2024
REF. ADIANTAMENTO 8486 E RELATÓRIO DE DESPESAS 219/2024.
-8,00
TOTAL
161,00
161,00
153,00
SALDO A PAGAR
8,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
