Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLISA GUERRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
MARLISA GUERRA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8469. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 8469. |
2.000,00 |
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| 10/01/2024 |
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM N° 8469; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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2.000,00 |
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| 16/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2024
MARLISA GUERRA - 13431 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
