SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 LTA RENDE MUITO FOSCA BRANCO 18 LT CORAL, 1 UN LIXA MASSA TIGRE, 2 UN LUVA SOLD 50 MM, 2 UN UNIAO SOLD 50 MM P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
476,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
Valor Empenhado referente a: 1 LTA RENDE MUITO FOSCA BRANCO 18 LT CORAL, 1 UN LIXA MASSA TIGRE, 2 UN LUVA SOLD 50 MM, 2 UN UNIAO SOLD 50 MM P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
476,00
11/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/4701; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
476,00
15/03/2024
Pagamento de Empenho 1557/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
476,00
TOTAL
476,00
476,00
476,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
