SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN DISJUNTOR 40A DIN SOPRANO, 1 UN MINIDISJUNTOR TRAMONTINA, 1 UN PLUGUE FEMEA 3P 20A TRAMONTINA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
27,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN DISJUNTOR 40A DIN SOPRANO, 1 UN MINIDISJUNTOR TRAMONTINA, 1 UN PLUGUE FEMEA 3P 20A TRAMONTINA P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
27,50
11/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/4700; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
27,50
15/03/2024
Pagamento de Empenho 1558/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
27,50
TOTAL
27,50
27,50
27,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
