SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CONCHA HOTEL 11, 3 UN CONCHA HOTEL ALUM, 1 UN ESPUMADEIRA HOTEL 12, 3 UN ESPUMADEIRA HOTEL 14 ALUM 5 ESTRELAS, 1 UN SIFAO MULTIUSO C/ANEL PLASTICO, 2 UN TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA HERC P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
0,00
301,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN CONCHA HOTEL 11, 3 UN CONCHA HOTEL ALUM, 1 UN ESPUMADEIRA HOTEL 12, 3 UN ESPUMADEIRA HOTEL 14 ALUM 5 ESTRELAS, 1 UN SIFAO MULTIUSO C/ANEL PLASTICO, 2 UN TORNEIRA LAVATORIO 1/2 BRANCA HERC P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA.
301,90
11/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/4684; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
301,90
15/03/2024
Pagamento de Empenho 1568/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
301,90
TOTAL
301,90
301,90
301,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
