Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1577 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 LTA TINTA PISCINA AZUL 3,6 LT- 350- POLIPAR (KIT) RENNER P/ PISCINA BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 LTA TINTA PISCINA AZUL 3,6 LT- 350- POLIPAR (KIT) RENNER P/ PISCINA BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
970,00 |
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| 13/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/16813; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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485,00 |
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| 09/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2024 - REF. MAIO/2024
APOLUS MARQUES RIBEIRO - 10408 |
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479,18 |
| 09/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1577/2024 |
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5,82 |
| TOTAL |
970,00 |
485,00 |
485,00 |
| SALDO A PAGAR |
485,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/05/2024 |
5,82 |
1151/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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5,82 |
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