Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA PANOSSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1614 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1229/2024 EM ANEXO, P/ ONIBUS ISV 6525. SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
556,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PEÇAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1229/2024 EM ANEXO, P/ ONIBUS ISV 6525. SEC. EDUCAÇÃO. |
556,00 |
|
|
| 13/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6804; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
556,00 |
|
| 21/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1614/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
556,00 |
| TOTAL |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
