SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN VENTILADOR, 1 UN CHAVE VENTILADOR , 1 UN PORTA FUSIVEL, 4 UN TERMINAIS UNIVERSAL, 10 UN ABRAÇADEIRAS DE NYLON P/ ONIBUS IUB 3303.
0,00
291,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN VENTILADOR, 1 UN CHAVE VENTILADOR , 1 UN PORTA FUSIVEL, 4 UN TERMINAIS UNIVERSAL, 10 UN ABRAÇADEIRAS DE NYLON P/ ONIBUS IUB 3303.
291,00
13/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/6803; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
291,00
21/03/2024
Pagamento de Empenho 1616/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
291,00
TOTAL
291,00
291,00
291,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
