Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1632 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. |
0,00 |
8.601,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INSS MEI NO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CFE. INFORMAÇÃO DEPTO. PESSOAL EM ANEXO. |
8.601,00 |
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| 14/03/2024 |
FERNANDA MIOR - SEC. MUN. ADM. - REF. 02.2024. Conforme Guia de Recolhimento Nº 022024; |
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8.601,00 |
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| 19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2024
INSS - 114 |
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8.601,00 |
| TOTAL |
8.601,00 |
8.601,00 |
8.601,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
