Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: V.R. KIRSCH E E.A WINTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1633 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DA BOMBA DA REDE DE AGUA DA LINHA PAREDAO. |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DA BOMBA DA REDE DE AGUA DA LINHA PAREDAO. |
780,00 |
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| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/534; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO |
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780,00 |
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| 21/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2024
V.R. KIRSCH E E.A WINTER LTDA - 15937 |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
