Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1634 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2 UN UNIAO PEAD 50 MM P/ REDE DE AGUA DA LINHA AGUAS FRIAS. |
0,00 |
154,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN UNIAO PEAD 50 MM P/ REDE DE AGUA DA LINHA AGUAS FRIAS. |
154,00 |
|
|
| 14/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/25718; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO |
|
154,00 |
|
| 21/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2024
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449 |
|
|
154,00 |
| TOTAL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
