SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BLOCO DA GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - FNAS
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO AUTOMOTIVO FEITO EM VINIL MONOMERICO COM IMPRESSAO DIGITAL EM LATEX COM QUALIDADE FOTOGRAFICA MEDINDO 1.220X1.500 P/ SPIN JCD 5B97.
0,00
311,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO AUTOMOTIVO FEITO EM VINIL MONOMERICO COM IMPRESSAO DIGITAL EM LATEX COM QUALIDADE FOTOGRAFICA MEDINDO 1.220X1.500 P/ SPIN JCD 5B97.
311,10
28/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/1583; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO
311,10
08/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1658/2024
ANDRE FORTE - 14837
311,10
TOTAL
311,10
311,10
311,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
