| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 14/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,524 KG COSTELA BOVINA, 2,776 KG CARNE AGULHA, 1 UN REFRIGERANTE 3,3 LT GELADO, 1 UN COCA COLA, 0,614 KG PAO FRANCES KG, 1 UN SAL TEMPERADO QUINTAES, ALMOÇO P/ OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA SANGA DOS INDIOS. | 0,00 | 153,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | Valor Empenhado referente a: 1,524 KG COSTELA BOVINA, 2,776 KG CARNE AGULHA, 1 UN REFRIGERANTE 3,3 LT GELADO, 1 UN COCA COLA, 0,614 KG PAO FRANCES KG, 1 UN SAL TEMPERADO QUINTAES, ALMOÇO P/ OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA SANGA DOS INDIOS. | 153,93 | ||
| 18/03/2024 | Conforme DANFE Nº 001/98; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 153,93 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1660/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 153,93 | ||
| TOTAL | 153,93 | 153,93 | 153,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
