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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1679	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES DE PRESTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DA PARTE EXTERNA DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ COM DUAS CAMERAS EM COMODATO, PROCESSO Nº20/2024, CONTRATO Nº 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2024.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES DE PRESTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS DA PARTE EXTERNA DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ COM DUAS CAMERAS EM COMODATO, PROCESSO Nº20/2024, CONTRATO Nº 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2024.	2.000,00
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2156; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 03/2024		200,00
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 - REF. MARÇO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			200,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2205; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG comp 04/2024		200,00
10/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 - REF. ABRIL/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			200,00
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2249; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG COMP. 05/2024		200,00
10/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 - REF. MAIO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			200,00
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2293; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG COMP 06/2024		200,00
04/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 - REF. JUNHO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			200,00
29/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2335; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG comp. 07/2024		200,00
02/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 - REF. JULHO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			200,00
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2381; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 08/2024		200,00
05/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 - REF. AGO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			200,00
27/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2435; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 09/2024		200,00
07/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			200,00
29/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2474; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 10/2024		200,00
05/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 - REF. OUT/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			200,00
28/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/2532; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG 11/2024		200,00
04/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			200,00
TOTAL		2.000,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				200,00