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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1681	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES DE PRESTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM CAMERAS EM COMODATO NO CAMPO DO IRAI, COM EQUIPAMENTOS E CAMERAS, INCLUSO INTERNET. PROCESSO Nº20/2024, CONTRATO Nº 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2024.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 10 MESES DE PRESTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO 24 HORAS COM CAMERAS EM COMODATO NO CAMPO DO IRAI, COM EQUIPAMENTOS E CAMERAS, INCLUSO INTERNET. PROCESSO Nº20/2024, CONTRATO Nº 45/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2024.	10.000,00
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2149; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024		1.000,00
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2024 - REF. MARÇO/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			1.000,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2198; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 04/2024		1.000,00
08/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2024 - REF. ABRIL/2024 SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412			1.000,00
TOTAL		10.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				8.000,00