| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 1687 | Data de lançamento: | 15/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 UN COCA COLA, 0,744 KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 1,3739 KG COSTELA DIANTEIRA, 0,9019 KG COSTELA SUINA, 1,366 KG COSTELA BOVINA, 1 UN SAL TEMPERADO QUINTAES, 0,82 KG PAO FRANCES SABORES,ALMOÇO P/ SERVIDORES EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA SANGA DOS INDIOS. | 0,00 | 158,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 UN COCA COLA, 0,744 KG LINGUIÇA CAMPEIRA, 1,3739 KG COSTELA DIANTEIRA, 0,9019 KG COSTELA SUINA, 1,366 KG COSTELA BOVINA, 1 UN SAL TEMPERADO QUINTAES, 0,82 KG PAO FRANCES SABORES,ALMOÇO P/ SERVIDORES EM SERVIÇO NA ESTRADA DA LINHA SANGA DOS INDIOS. | 158,41 | ||
| 18/03/2024 | Conforme DANFE Nº 001/101; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 158,41 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Empenho 1687/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 158,41 | ||
| TOTAL | 158,41 | 158,41 | 158,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
