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Exercício: 2024
Nome do Credor: INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAL ED	Exportar os Dados

Número do empenho:	1696	Data de lançamento:	15/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 06 UN KIT INCLUSÃO ESPECIAL COMPOSTO PELOS ITENS RELACIONADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2024 EM ANEXO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024, CONTRATO Nº 47/2024.	0,00	41.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE 06 UN KIT INCLUSÃO ESPECIAL COMPOSTO PELOS ITENS RELACIONADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1309/2024 EM ANEXO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2024, CONTRATO Nº 47/2024.	41.400,00
18/03/2024	Conforme DANFE Nº 1/133; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		41.400,00
25/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2024 INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE MATERIAL EDUCATIVO - 16561			41.400,00
TOTAL		41.400,00	41.400,00	41.400,00
SALDO A PAGAR				0,00