Nome do Credor: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
1701
Data de lançamento:
15/03/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1301/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. PORTARIA Nº 150/2024.
0,00
3.373,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1301/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. PORTARIA Nº 150/2024.
3.373,60
25/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/1049365; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO
3.373,60
03/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2024
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA. - 10354
3.333,12
03/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1701/2024
40,48
TOTAL
3.373,60
3.373,60
3.373,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
