Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 cx AGULHA DESC Nº 40X12 (18G)CX/100, 8 pct EQUIPO MACROGOTAS LS COMPL. 1,5M PCT/25, 2 cx FRUTOVITAM 10ML IV POLIVIT. CX/100 AMP, 3 cx SCALP DESC. Nº 21 CX/100, 1 cx CATETER INTRAVENOSO Nº 22G CX/100, 1 pct CAMPO OPERATORIO 45X50CM 35GR C/RX PCT/50 P/ SEC. SAUDE. |
2.556,24 |
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| 25/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/119869; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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1.302,56 |
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| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2024 - REF. MARÇO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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1.286,93 |
| 03/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1702/2024 |
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15,63 |
| 04/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/120178; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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391,76 |
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| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2024 - REF. ABRIL/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
|
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387,06 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1702/2024 |
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4,70 |
| 12/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/120296; 1/120300; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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747,52 |
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| 22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2024 - REF. ABRIL/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
|
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738,55 |
| 22/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1702/2024 |
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8,97 |
| TOTAL |
2.556,24 |
2.441,84 |
2.441,84 |
| SALDO A PAGAR |
114,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
