Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
18/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 UN CARIMBO TRODAT 3913, 3 UN CARIMBO TRODAT 4915, 6 UN CARIMBO TRODAT 4911- CARIMBOS P/SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÕES EM ANEXO. |
0,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN CARIMBO TRODAT 3913, 3 UN CARIMBO TRODAT 4915, 6 UN CARIMBO TRODAT 4911- CARIMBOS P/SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÕES EM ANEXO. |
810,00 |
|
|
| 19/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52148639; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
810,00 |
|
| 26/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2024
FRANCISCO CARLOS CERUTTI - 2450 |
|
|
810,00 |
| TOTAL |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
