| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 1706 | Data de lançamento: | 18/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 16X12, 5 UN ENGRAXADEIRA, 1 UN PARAFUSO 16X8, 0,9 KG SOLDA MIG CONCHA DIANTEIRA , 0,8 KG SOLDA MIG DENTES CONCHA DIANT, 0,9 KG SOLDA MIG CONCHA TRASEIRA, 1 UN MANGUEIRA CONCHA TRASEIRA P/ RETRO 06. | 0,00 | 1.129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 16X12, 5 UN ENGRAXADEIRA, 1 UN PARAFUSO 16X8, 0,9 KG SOLDA MIG CONCHA DIANTEIRA , 0,8 KG SOLDA MIG DENTES CONCHA DIANT, 0,9 KG SOLDA MIG CONCHA TRASEIRA, 1 UN MANGUEIRA CONCHA TRASEIRA P/ RETRO 06. | 1.129,00 | ||
| 26/03/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52291522; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 1.129,00 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 1706/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.129,00 | ||
| TOTAL | 1.129,00 | 1.129,00 | 1.129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
