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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: WAGNER ALEX MACIEL STOLL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1715	Data de lançamento:	18/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outras Transferências
Projeto / Atividade:	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Conta de Despesa:	3390.93.01.02.00.00 - INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN VIDRO VIGIA TRASEIRO SANDERO, 1 UN PELICULA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCAR VIDRO VIGIA DO VEICULO SANDERO KLT 5953, QUE FOI QUEBRADO DURANTE CORTE DE GRAMA COM ROÇADEIRA DA SEC. OBRAS, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 235/2024/151629.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2024	Valor Empenhado referente a: 1 UN VIDRO VIGIA TRASEIRO SANDERO, 1 UN PELICULA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCAR VIDRO VIGIA DO VEICULO SANDERO KLT 5953, QUE FOI QUEBRADO DURANTE CORTE DE GRAMA COM ROÇADEIRA DA SEC. OBRAS, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 235/2024/151629.	1.100,00
18/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/12; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI		200,00
18/03/2024	Conforme DANFE Nº 890/52142769; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI		900,00
27/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2024 WAGNER ALEX MACIEL STOLL - 14965			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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