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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1719	Data de lançamento:	18/03/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 9912586598.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONF. CONTRATO Nº 9912586598.	1.000,00
18/03/2024	Conforme Fatura Nº 1345712; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 02/2023		25,55
25/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			25,55
15/04/2024	Conforme Fatura Nº 1351591; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 03/2024		20,65
18/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2024 - REF. MARÇO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			20,65
16/05/2024	Conforme Fatura Nº 1363878; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 04/2024		191,17
21/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2024 - REF. ABRIL/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			191,17
10/06/2024	Conforme Fatura Nº 1375649; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 05/2024		76,38
20/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2024 - REF. MAIO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			76,38
09/07/2024	Conforme Fatura Nº 1383210; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 06/2024		25,78
18/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2024 - REF. JUNHO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			25,78
19/08/2024	Conforme Fatura Nº 1392418; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 07/2024		107,76
23/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2024 - REF. JULHO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			107,76
16/09/2024	Conforme Fatura Nº 1402183; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR		25,78
23/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2024 - REF. AGO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			25,78
14/10/2024	Conforme Fatura Nº 1414864; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR 09/2024		55,69
17/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2024 - REF. SETEMBRO/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24			55,69
TOTAL		1.000,00	528,76	528,76
SALDO A PAGAR				471,24