Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1728
Data de lançamento:
19/03/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.
0,00
348,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.
348,33
19/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/681992; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO
348,33
09/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1728/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38
344,15
09/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1728/2024
4,18
TOTAL
348,33
348,33
348,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
