SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12UN PNEU 215/75R17.5 COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1339/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 49/2024.
0,00
9.478,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
Valor Empenhado referente a: 12UN PNEU 215/75R17.5 COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1339/2024 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 49/2024.
9.478,80
26/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/4794; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
9.478,80
08/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1733/2024
NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 16566
9.365,06
08/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1733/2024
113,74
TOTAL
9.478,80
9.478,80
9.478,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
