Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: K.S PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1739 |
Data de lançamento: |
19/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN PNEU 205-75-16 P/ AMBULANCIA JAZ 9J57. |
0,00 |
1.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN PNEU 205-75-16 P/ AMBULANCIA JAZ 9J57. |
1.160,00 |
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| 19/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52170111; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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1.160,00 |
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| 26/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2024
K.S PNEUS LTDA - 555 |
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1.160,00 |
| TOTAL |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
