SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN AVENTAL NAPA CURTO , 10 UN AVENTAL SO FRENTE, 2 ROLO MULTI USO 45 G 30 MT X 0,33 MT C/PICOTE, 2 UN PURIFICADOR DE AR LAVANDA 5 LT, 2 UN PURIFICADOR DE AR KAIAK 5 LT P/ ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL.
0,00
1.210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
Valor Empenhado referente a: 3 UN AVENTAL NAPA CURTO , 10 UN AVENTAL SO FRENTE, 2 ROLO MULTI USO 45 G 30 MT X 0,33 MT C/PICOTE, 2 UN PURIFICADOR DE AR LAVANDA 5 LT, 2 UN PURIFICADOR DE AR KAIAK 5 LT P/ ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL.
1.210,00
26/03/2024
Conforme DANFE Nº 1/52195; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.210,00
23/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2024
C F SOARES - 15436
1.195,48
23/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1744/2024
14,52
TOTAL
1.210,00
1.210,00
1.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
